既合规又节税！跨境电商大卖会利用哪些优惠政策做文章

行业内十亿级别以上的跨境电商大卖，现在可以说基本都完成了财税合规化运营。

跨境电商卖家到底需要缴纳哪些税项呢？用一个表格来总结一下，大致包括以下税种及税率：

国内的税种，有企业经营经验的老板相信都基本了解了。境外间接税，对于大部分主营欧美市场的跨境电商卖家来说，主要指美国的销售税（主要为平台代缴代扣）以及欧洲的增值税（VAT）。

如果卖家会有疑问，当企业做到一定规模，在财税合规化过程中，公司的投入是否会大幅度增加？

事实上，我们通过公开的财务报表发现，跨境电商大卖普遍都做好了税务筹划，充分利用税收优惠政策，净利润并没受到很大影响。

一线的跨境电商大卖，主要利用了哪些税收优惠政策呢？

以某深圳大卖为例，它总部在广东深圳，在湖南、福建、江苏等地均设有公司，在美国、德国也有主体，各个公司有不同的经营范围。

作为母公司，根据《财政部国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》的规定，公司出口的货物享受增值税退（免）税政策；根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，公司向境外单位提供的完全在境外消费的专业技术服务免征增值税。这都属于在增值税上的优惠政策。

母公司以及其中一家全资子公司在最近3年内被认定为高新技术企业，有效期3年，按照《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，按15%的税率计缴企业所得税。

公司体系内有多家小型微利企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总 局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据此规定，这些小型微利企业目前按20%的优惠税率缴纳企业所得税。

根据《财政部国家税务总局关于广东横琴新区、福建平潭综合试验区、深圳前海深港现代化服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》，广东横琴、福建平潭、深圳前海等地区的鼓励类产业企业减按 15%税率征收企业所得税。其中子公司注册地位于深圳市前海深港合作区，适用15%的企业所得税税率。

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